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Detalhes
| 27/03/2025 | 0000234/2025 | 0000012/2024 | 0000179/2025 | 0000234/2025 | Pagamento da despesa empenhada com contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos tecnicos especializados de manutencao preventiva, preditiva e corretiva em 01 (um) ELEVADOR e 01 (um) ELEVADOR PLATAFORMA ELEVATORIA MOTORIZADA PARA ACESSIBILIDADE, com fornecimento de mao de obra especializada, conforme nota fiscal 250424 em anexo | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 00.028.986/0004-50 | R$ 322,73 |
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Detalhes
| 18/03/2025 | 0000202/2025 | 0000471/2024 | 0000146/2025 | 0000202/2025 | Pagamento da despesa empenhada com prestacao de servicos para manutencao corretiva no veiculo oficial Volkswagen/GOL MC4 2020/2021 de placa RCY1F92 da Camara Municipal de Vitoria da Conquista, conforme nota fiscal 169 em anexo. | DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES SAO ROQUE LTDA. | 03.416.365/0001-90 | R$ 590,81 |
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Detalhes
| 18/03/2025 | 0000201/2025 | 0000469/2024 | 0000145/2025 | 0000201/2025 | Pagamento da despesa empenhada com prestacao de servicos para manuencao corretiva do veiculo oficial Volkswagen/GOL 1.0 MC4 2020/2021 de placa RCY2D51 da Camara Municipal de Vitoria da Conquista, conforme nota fiscal 168 em anexo | DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES SAO ROQUE LTDA. | 03.416.365/0001-90 | R$ 90,20 |
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Detalhes
| 18/03/2025 | 0000200/2025 | 0000468/2024 | 0000143/2025 | 0000200/2025 | Pagamento da despesa empenhada com empresa especializada para realziar manuencao corretiva com fornecimento de pecas no veiculo oficial Volkswagen/GOL 1.0 MC4 2020/2021 de placa RCY2D51 da Camara Municipal de Vitoria da Conquista, conforme nota fiscal 45237 em anexo | DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES SAO ROQUE LTDA. | 03.416.365/0001-90 | R$ 212,42 |
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Detalhes
| 18/03/2025 | 0000199/2025 | 0000470/2024 | 0000144/2025 | 0000199/2025 | Pagamento da despesa empenhada com fornecimetno de pecas no veiculo oficial Volkswagen/GOL MC4 2020/2021 de placa RCY1F92 da Camara Municipal de Vitoria da Conquista, conforme nota fiscal 45238 em anexo | DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES SAO ROQUE LTDA. | 03.416.365/0001-90 | R$ 834,92 |
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Detalhes
| 17/03/2025 | 0000193/2025 | 0000387/2024 | 0000140/2025 | 0000193/2025 | Pagamento da contratacao de servicos de engenharia, pessoa fisica ou juridica, para execucao dos servicos tecnicos que compreendem avaliacao e compatibilizacao de projetos basicos e executivos, abrangendo o ajuste de orcamento, cronogramas, planejamento da obra, fiscalizacao de obra com emissao de comunicados, relatorios, pareceres, medicoes e outros da mesma natureza, CONFORME NOTA FISCAL 10 EM ANEXO | 50.963.466 JADER ALVES GUSMAO | 50.963.466/0001-60 | R$ 1.580,54 |
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Detalhes
| 11/03/2025 | 0000181/2025 | 0000027/2024 | 0000132/2025 | 0000181/2025 | PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO TELEFONICO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, CONFORME FATURA 361017749 EM ANEXO | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | R$ 26,32 |
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Detalhes
| 27/02/2025 | 0000156/2025 | 0000438/2024 | 0000113/2025 | 0000156/2025 | PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A | 13.504.675/0001-10 | R$ 1.878,39 |
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Detalhes
| 27/02/2025 | 0000153/2025 | 0000472/2024 | 0000100/2025 | 0000153/2025 | Pagamento da despesa empenhada com a contratacao de empresa de servicos de engenharia para prestar servicos comuns de engenharia para execucao de servicos de reparos e pequenas reformas, com fornecimento de equipamentos e mao de obra necessaria a execucao dos servicos a serem solicitados, mediante o regime de empreitada por Preco GLOBAL, conforme condicoes, quantidades, exigencias estabelecidas neste Termo de Referencia, especificacoes e nas planilhas de servicos e insumos diversos, com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil, doravante denominada SINAPI, visando atender as necessidades da Camara Municipal de Vitoria da Conquista da Bahia BA., conforme nota fiscal 30 em anexo | HB ENGENHARIA LTDA | 36.950.596/0001-38 | R$ 108.196,64 |
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Detalhes
| 21/02/2025 | 0000122/2025 | 0000441/2024 | 0000082/2025 | 0000122/2025 | Pagamento da despesa empenhada com prestacao de servicos de natureza continua de vigilancia eletronica a distancia das instalacoes e equipamentos constantes das dependencias do terreno reservado a instalacao da Torre da Radio Camara, por meio de sistema de alarme, conforme nota fiscal 969 em anexo | TECNOAGIL TELECOMUNICACOES E SISTEMA DE SEGURANCA | 07.768.523/0001-21 | R$ 954,35 |