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Detalhes
| 23/05/2025 | 0000423/2025 | 0000378/2024 | 0000322/2025 | 0000423/2025 | Pagamento da despesa empenhada com a Contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos especializados de Engenharia de Seguranca do Trabalho, Medicina do Trabalho e de Saude Ocupacional, para elaboracao do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), elaboracao do Laudo Tecnico das Condicoes Ambientais do Trabalho (LTCAT), incluindo o Laudo de insalubridade e o Laudo de Periculosidade, elaboracao do Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional (PCMSO), elaboracao da Analise Ergonomica do Trabalho (AET) e para realizacao de Exames Medicos Ocupacionais admissionais, periodicos, de retorno ao trabalho, de mudanca de riscos ocupacionais e demissionais, em conformidade com as exigencias do E-social, de acordo com a Legislacao Nacional, as Normas Regulamentadoras e outras legislacoes pertinentes, no ambito da Camara Municipal de Vitoria da Conquista, conforme especificacoes e quantitativos estabelecidos, processo administrativo 090/2024, pregao eletronico 004/2024., conforme not | CLINICA ASMET LTDA | 01.797.363/0001-62 | R$ 7.133,85 |
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| 15/05/2025 | 0000404/2025 | 0000378/2024 | 0000728/2024 | 0000404/2025 | Pagamento da despesa empenhada com a prestacao de servicos tecnicos especializados de Engenharia de Seguranca do Trabalho, Medicina do Trabalho e de Saude Ocupacional, conforme nota fiscal 2946 em anexo | CLINICA ASMET LTDA | 01.797.363/0001-62 | R$ 5.730,00 |
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| 30/04/2025 | 0000362/2025 | 0000378/2024 | 0000728/2024 | 0000362/2025 | Pagamnto da despesa empenhada com a prestacao de servicos tecnicos especializados de Engenharia de Seguranca do Trabalho, Medicina do Trabalho e de Saude Ocupacional, conforme nota fiscal 2946 em anexo | CLINICA ASMET LTDA | 01.797.363/0001-62 | R$ 6.000,00 |
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| 27/03/2025 | 0000234/2025 | 0000012/2024 | 0000179/2025 | 0000234/2025 | Pagamento da despesa empenhada com contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos tecnicos especializados de manutencao preventiva, preditiva e corretiva em 01 (um) ELEVADOR e 01 (um) ELEVADOR PLATAFORMA ELEVATORIA MOTORIZADA PARA ACESSIBILIDADE, com fornecimento de mao de obra especializada, conforme nota fiscal 250424 em anexo | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 00.028.986/0004-50 | R$ 322,73 |
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| 18/03/2025 | 0000202/2025 | 0000471/2024 | 0000146/2025 | 0000202/2025 | Pagamento da despesa empenhada com prestacao de servicos para manutencao corretiva no veiculo oficial Volkswagen/GOL MC4 2020/2021 de placa RCY1F92 da Camara Municipal de Vitoria da Conquista, conforme nota fiscal 169 em anexo. | DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES SAO ROQUE LTDA. | 03.416.365/0001-90 | R$ 590,81 |
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| 18/03/2025 | 0000201/2025 | 0000469/2024 | 0000145/2025 | 0000201/2025 | Pagamento da despesa empenhada com prestacao de servicos para manuencao corretiva do veiculo oficial Volkswagen/GOL 1.0 MC4 2020/2021 de placa RCY2D51 da Camara Municipal de Vitoria da Conquista, conforme nota fiscal 168 em anexo | DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES SAO ROQUE LTDA. | 03.416.365/0001-90 | R$ 90,20 |
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| 18/03/2025 | 0000200/2025 | 0000468/2024 | 0000143/2025 | 0000200/2025 | Pagamento da despesa empenhada com empresa especializada para realziar manuencao corretiva com fornecimento de pecas no veiculo oficial Volkswagen/GOL 1.0 MC4 2020/2021 de placa RCY2D51 da Camara Municipal de Vitoria da Conquista, conforme nota fiscal 45237 em anexo | DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES SAO ROQUE LTDA. | 03.416.365/0001-90 | R$ 212,42 |
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Detalhes
| 18/03/2025 | 0000199/2025 | 0000470/2024 | 0000144/2025 | 0000199/2025 | Pagamento da despesa empenhada com fornecimetno de pecas no veiculo oficial Volkswagen/GOL MC4 2020/2021 de placa RCY1F92 da Camara Municipal de Vitoria da Conquista, conforme nota fiscal 45238 em anexo | DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES SAO ROQUE LTDA. | 03.416.365/0001-90 | R$ 834,92 |
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| 17/03/2025 | 0000193/2025 | 0000387/2024 | 0000140/2025 | 0000193/2025 | Pagamento da contratacao de servicos de engenharia, pessoa fisica ou juridica, para execucao dos servicos tecnicos que compreendem avaliacao e compatibilizacao de projetos basicos e executivos, abrangendo o ajuste de orcamento, cronogramas, planejamento da obra, fiscalizacao de obra com emissao de comunicados, relatorios, pareceres, medicoes e outros da mesma natureza, CONFORME NOTA FISCAL 10 EM ANEXO | 50.963.466 JADER ALVES GUSMAO | 50.963.466/0001-60 | R$ 1.580,54 |
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| 11/03/2025 | 0000181/2025 | 0000027/2024 | 0000132/2025 | 0000181/2025 | PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO TELEFONICO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, CONFORME FATURA 361017749 EM ANEXO | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | R$ 26,32 |