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Câmara Municipal de Vitória da Conquista - BA

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
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23/01/20260000048/20260000529/20250000024/20260000048/2026Pagamento da despesa empenhada com prestacao de servicos de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente, que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituacao, a concepcao, a criacao, a execucao interna, a intermediacao e a supervisao da execucao externa e a distribuicao de publicidade aos veiculos e demais meios divulgacao,da Camara Municipal de Vitoria da Conquista, objetivando a transmissao de informacoes de interesse ao publico em geral., conforme notas fiscais 28, 33, 354, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 62, 68, ,76, 78 , 85, 93 e 96LUCAS AGUIAR CAIRES11.098.091/0001-66R$ 74.104,13
23/01/20260000047/20260000529/20250000025/20260000047/2026Pagamento da despesa empenhada com prestacao de servicos de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente, que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituacao, a concepcao, a criacao, a execucao interna, a intermediacao e a supervisao da execucao externa e a distribuicao de publicidade aos veiculos e demais meios divulgacao,da Camara Municipal de Vitoria da Conquista, objetivando a transmissao de informacoes de interesse ao publico em geral, conforme Notra fiscal em anexo.LUCAS AGUIAR CAIRES11.098.091/0001-66R$ 783,82
22/01/20260000045/20260000096/20250000022/20260000045/2026Pagamento da despesa empenhada com prestacao de servicos de postagens, com coleta, transporte e entrega de correspondencias em ambito nacional, conforme documento 344652 em anexoEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0005-37R$ 564,53
22/01/20260000044/20260000556/20250000021/20260000044/2026Pagamento da despesa empenhada com prestacao de servicos postais e telematicos exclusivos, que consistem em coleta, transporte e entrega de correspondencias, em ambito nacional, conforme documnto 344652 em anexoEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0005-37R$ 3.389,10
22/01/20260000043/20260000287/20250000019/20260000043/2026Pagamento da despesa empenhada prestacao de servicos tecnicos especializados de manutencao preventiva, preditiva e corretiva em 01 (um) ELEVADOR e 01 (um) ELEVADOR PLATAFORMA ELEVATORIA MOTORIZADA PARA ACESSIBILIDADE, conforme notas fiscais 264401 e 264405 em anexoELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.00.028.986/0004-50R$ 2.565,68
22/01/20260000042/20260000531/20250000020/20260000042/2026Pagamento da despesa empenhada com servicos de manutencao preventiva e corretiva na antena localizada na Camara e no transmissor, abrigo e torre da Radio Camara , conforme nota fiscal 36 em anexoCARLOS OLIVEIRA CAJAIBA SERVICOS DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA55.023.506/0001-08R$ 1.530,79
20/01/20260000037/20260000557/20250000014/20260000037/2026Pagamento da despesa empenhada com fornecimento de combustiveis para veiculos da frota da Camara,conforme fatura 2722757 em anexoPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 421,74
20/01/20260000036/20260000552/20250000013/20260000036/2026PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA COM GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME FATURA2722757 EM ANEXOPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 3.951,56
20/01/20260000035/20260000503/20250000012/20260000035/2026Pagamento da despesa empenhada com fornecimento de combustivel para veiculos frota da Camara., conforme fatura 2722757 em anexoPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 29.048,44
20/01/20260000034/20260000210/20250000011/20260000034/2026Pagamento da despesa empenhada da renovacao software e para radio suporte tecnico e treinamento na sede da playlist e treinamento online personalizado, conforme nota fiscal .349 em anexoPLAYLIST SOLUCOES LTDA05.869.355/0001-35R$ 435,00
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