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Câmara Municipal de Vitória da Conquista - BA
Atualizado em: 01/03/2026 22:02:03

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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10/02/20260000124/20260000078/20260000075/20260000124/2026Pagamento da despesa empenhada com prestacao de servicos gerais de reparos, manutencao e conservacao de bensa m´[oveis e instalacoes da Camara, conforme nota fiscal 6 em anexo.VANILDO CAIRES QUEIROZ15.115.774/0001-35R$ 7.000,00R$ 3.250,00R$ 3.087,50150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10/02/20260000123/20260000024/20260000070/20260000123/2026Pagamento da despesa empenhada com locacao central de pabx, com servicos de manutenclao preventiva e corretiva, e suporte tecnico incluso, conforme noitas fiscais 37 e 38 em anexoITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA08.679.152/0001-74R$ 19.668,00R$ 1.639,00R$ 1.606,22150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10/02/20260000122/20260000012/20260000074/20260000122/2026Pagamento da despesa empenhada com fornecimento de combustivel para veiculos da frota da Camara, conforme fatura 2781762PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 400.000,00R$ 23.985,97R$ 23.985,97150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/02/20260000121/20260000011/20260000073/20260000121/2026Pagamento da despesa empenhada com servicos de gereciamento de cartao alimentacao para servidores da Camara, conforme nota fiscal 82652 em anexoPERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA09.687.900/0002-04R$ 959.800,00R$ 145.800,00R$ 145.800,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
10/02/20260000120/20260000073/20260000078/20260000120/2026PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA COM 03(TREIS) DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA., ONDE NOS DIAS 04, 05, 06 E 7 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONDUZIU COMO MOTORISTA, O VEREADOR ANTONIO RICARDO PEREIRA EM BUSCA DE PARCERIAS, INVESTIMENTOS E ARTICULACOES QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL DE POLITICAS PUBLICAS E AGENDA TAMBEM NA CAR PARA TRATAR DEMANDAS RELACIONADAS A BARRAGEM DO POVOADO DE LAGOA COMPRIDA, CONFORME DECRETO 4288/23 E LEI MUNICIPAL 2.071/2016, E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ELETRONICA EM ANEXOCOSME DAMIAO JUNQUEIRA AYRES***.161.345-**R$ 2.386,08R$ 2.386,08R$ 2.386,08150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
10/02/20260000119/20260000072/20260000077/20260000119/2026PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA COM 03(TREIS) DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA., ONDE NOS DIAS 04, 05, 06 E 7 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, FOI EM BUSCA DE PARCERIAS, INVESTIMENTOS E ARTICULACOES QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL DE POLITICAS PUBLICAS E AGENDA TAMBEM NA CAR PARA TRATAR DEMANDAS RELACIONADAS A BARRAGEM DO POVOADO DE LAGOA COMPRIDA, CONFORME DECRETO 4288/23 E LEI MUNICIPAL 2.071/2016, E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ELETRONICA EM ANEXO.ANTONIO RICARDO PEREIRA DOS SANTOS***.326.695-**R$ 2.386,08R$ 2.386,08R$ 2.386,08150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
10/02/20260000118/20260000069/20260000071/20260000118/2026PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA COM 02(DUAS) DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA., ONDE NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, FOI EM REUNIOES INSTITUCIONAIS COM O SR. ADOLPHO LOYOLA, SECRETARIO DE RELACOES INSTICUCIONAIS E COM O DEPUTADO FEDERAL JOAO CARLOS BACELAR, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO INTERESSE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 4288/23 E LEI MUNICIPAL 2.071/2016, E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ELETRONICA EM ANEXO.GABRIELA DE DIEGO GARRIDO***.362.025-**R$ 1.590,72R$ 1.590,72R$ 1.590,72150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
10/02/20260000115/20260000003/20260000063/20260000115/2026Pagamento da despesa empenhada com contribuicao do empregador para a previdencia, janeiro do corrente ano, confortme guia em anexoINSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 6.000.000,00R$ 482.316,27R$ 482.316,27150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
10/02/20260000110/20260000002/20260000069/20260000110/2026Pagamento da despesa empenhada com prestacao de servicos de assessoria e consultoriajuridicanaexecucao dos procedimentos relativos as contratacoes publicas, conforme nota fiscal 21 em anexoMATHEUS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA30.553.106/0001-83R$ 180.000,00R$ 15.000,00R$ 14.700,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
10/02/20260000109/20260000077/20260000067/20260000109/2026Pagamento da despesa empenhada fornecimento de energia eletrica , conforme nota fiscal 9357712586 em anexoCIA. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA15.139.629/0001-94R$ 5.000,00R$ 26,79R$ 26,46150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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