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Câmara Municipal de Vitória da Conquista - BA
Atualizado em: 11/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 13141516171819
17 20212223242526
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11/04/20250000309/20250000027/20250000230/20250000309/2025PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR PARA A PREVIDENCIA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME GUIA EM ANEXO.INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 4.600.000,00R$ 406.686,42R$ 406.686,4230000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11/04/20250000308/2025  0000308/2025RECOLHIMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO EMPREGADO PARA A PREVIDENCIA CONFORME COMPROVANTE DE DECLARACAO A PREVIDENCIA SOCIAL E GUIA DE PAGAMENTO (DARF) EM ANEXO.INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40  R$ 165.467,09  
11/04/20250000307/20250000149/20250000228/20250000307/2025PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA., ONDE NOS DIAS 07, 08 e 09 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, FOI PARA REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FABRICIO FALCAO, ALAN SANCHES E VITOR AZEVEDO COM O INTUITO DE BUSCAR INVESTIMENTOS PARA O NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 4288/23 E LEI MUNICIPAL 2.071/2016, E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ELETRONICA EM ANEXO.JOVENTINO PAULO OLIVEIRA SILVA***.782.015-**R$ 1.590,72R$ 1.590,72R$ 1.590,7230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250000306/20250000151/20250000229/20250000306/2025PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA., ONDE NOS DIAS 07, 08 e 09 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, ASSESSOROU O VEREADOR JOVENTINO PAULO ,EM REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FABRICIO FALCAO, ALAN SANCHES E VITOR AZEVEDO COM O INTUITO DE BUSCAR INVESTIMENTOS PARA O NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 4288/23 E LEI MUNICIPAL 2.071/2016, E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ELETRONICA EM ANEXO.DANYELA SILVA SOUSA***.858.895-**R$ 1.590,72R$ 1.590,72R$ 1.590,7230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250000305/20250000021/20250000226/20250000305/2025Pagamento da despesa empenhada com CREDENCIAMENTO de tradutor-interprete da Lingua Brasileira de Sinais (LIBRAS), Portugues/Libras - Libras/Portugues, confoirme nota fiscal 4 em anexoASSOCIACAO DE SURDOS DE VITORIA DA CONQUISTA - BA (ASVC)20.981.158/0001-05R$ 7.488,00R$ 1.164,00R$ 1.105,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250000304/20250000150/20250000227/20250000304/2025PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA., ONDE NOS DIAS 07, 08 e 09 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONDUZIU COMO MOTORISTA, O VEREADOR JOVENTINO PAULO E A ASSESSORA DANYELA SILVA, PARA REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FABRICIO FALCAO, ALAN SANCHES E VITOR AZEVEDO COM O INTUITO DE BUSCAR INVESTIMENTOS PARA O NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 4288/23 E LEI MUNICIPAL 2.071/2016, E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ELETRONICA EM ANEXO.COSME DAMIAO JUNQUEIRA AYRES***.161.345-**R$ 1.590,72R$ 1.590,72R$ 1.590,7230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250000303/2025  0000303/2025RECOLHIMENTO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DE SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62  R$ 82,32  
11/04/20250000302/20250000026/20250000225/20250000302/2025Pagamento da despesa empenhada com contratacao de empresa(s) especializada, para prestacao de servicos de telefonia movel celular, conforme nota fiscal em anexoTELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62R$ 21.154,59R$ 1.665,14R$ 1.581,2730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250000301/20250000025/20250000224/20250000301/2025PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFOIRME NOTA FISCAL 283364 EM ANEXOPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 300.000,00R$ 28.848,76R$ 28.848,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250000300/20250000001/20250000223/20250000300/2025Pagamento da despesa empenhada com a prestacao de servico continuado de fornecimento e gerenciamento de cartoes eletronicos de alimentacao, para servidores desta Camara Municipal, conforme nota fiscal 67877 em anexo.PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA09.687.900/0002-04R$ 1.401.297,84R$ 137.600,00R$ 137.600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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