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Detalhes
| 06/05/2024 | 0000327/2024 | 0000022/2024 | 0000248/2024 | 0000327/2024 | Pagamento da despesa empenhada com contratacao de prestacao de servicos de natureza continua de vigilancia eletronica a distancia das instalacoes e equipamentos constantes das dependencias do terreno reservado a instalacao da Torre da Radio Camara, por meio de sistema de alarme, com gravacao, conforme nota fiscal 1895 em anexo | TECNOAGIL TELECOMUNICACOES E SISTEMA DE SEGURANCA | 07.768.523/0001-21 | R$ 897,53 |
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Detalhes
| 06/05/2024 | 0000326/2024 | 0000029/2024 | 0000247/2024 | 0000326/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE MONITORAMENTO VEICULAR PERTENCENTE A FROTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO 3570092 EM ANEXO. | ITURAN ROAD TRACK MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA. | 15.161.218/0001-03 | R$ 85,40 |
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Detalhes
| 06/05/2024 | 0000325/2024 | 0000153/2024 | 0000246/2024 | 0000325/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA COM 02 (DUAS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA., ONDE NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONDUZIU, COMO MOTORISTA, O VEREADOR JOSENILDO FREITAS E O ASSESSOR MATEUS ALVES , EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE DO VANDO, PARA ENTREGA DE DEMANDAS E VIABILIZACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES , REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO (SUPEC)DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DA EXPANSAO DE ELETRIFICACAO RURAL NO POVOADO DO CEDRO EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 4288/23 E LEI MUNICIPAL 2.071/2016, E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ELETRONICA EM ANEXO. | COSME DAMIAO JUNQUEIRA AYRES | ***.161.345-** | R$ 1.590,72 |
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Detalhes
| 06/05/2024 | 0000324/2024 | 0000152/2024 | 0000245/2024 | 0000324/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA COM 02 (DUAS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA., ONDE NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, ASSESSOROU O VEREADOR JOSENILDO FREITAS , EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE DO VANDO, PARA ENTREGA DE DEMANDAS E VIABILIZACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES , REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO (SUPEC)DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DA EXPANSAO DE ELETRIFICACAO RURAL NO POVOADO DO CEDRO EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 4288/23 E LEI MUNICIPAL 2.071/2016, E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ELETRONICA EM ANEXO. | MATEUS ALVES ARAUJO | ***.485.995-** | R$ 1.590,72 |
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Detalhes
| 06/05/2024 | 0000323/2024 | 0000151/2024 | 0000244/2024 | 0000323/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA COM 02 (DUAS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA., ONDE NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, FOI EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE DO VANDO, PARA ENTREGA DE DEMANDAS E VIABILIZACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES , REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO (SUPEC)DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DA EXPANSAO DE ELETRIFICACAO RURAL NO POVOADO DO CEDRO EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 4288/23 E LEI MUNICIPAL 2.071/2016, E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ELETRONICA EM ANEXO. | JOSENILDO FREITAS NASCIMENTO | ***.609.305-** | R$ 1.590,72 |
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Detalhes
| 06/05/2024 | 0000322/2024 | | | 0000322/2024 | RECOLHIMENTO DE CONVENIO CAIXA CONFORME RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 322,37 |
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Detalhes
| 06/05/2024 | 0000321/2024 | 0000115/2024 | 0000233/2024 | 0000321/2024 | Pagamento da despesa empenhada com contratacao de Servicos de consultoria no processo licitatorio da telefonia fixa e na gestao e manutencao da telefonia movel e telefonia fixa da Camara Municipal de Vitoria da Conquista BA (CMVC), conforme nota fisca 105 em anexo. | SAYRON SILVA FARIAS 91489741534 | 13.824.625/0001-10 | R$ 1.050,00 |
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Detalhes
| 03/05/2024 | 0000320/2024 | 0000160/2024 | 0000236/2024 | 0000320/2024 | Pagamento da despesa empenhada com a contratacao de servicos de eletricista, visando atender as necessidades da Camara Municipal de Vitoria da Conquista BA (CMVC), conforme as quantidades, especificacoes, conforme nota fiscal . | EDVALDO TEIXEIRA MATOS 14160471587 | 13.833.910/0001-05 | R$ 1.626,00 |
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Detalhes
| 03/05/2024 | 0000319/2024 | 0000020/2024 | 0000235/2024 | 0000319/2024 | Pagamento da despesa empenhda com locacao de equipamentos, referente a 01 (um) CONTEINER, TIPO SHELTER, climatizado para acondicionar equipamentos de radiofusao, contendo rack de 19 polegadas para fixacao de equipamentos, com quadro eletrico e protecao para descargas eletromagneticas, para atender as necessidades desta Camara Municipal, conforme nota fiscal 9 em anexo | VALERIA BARROS SILVA 01635313589 | 48.084.279/0001-65 | R$ 1.417,00 |
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Detalhes
| 03/05/2024 | 0000318/2024 | 0000022/2024 | 0000234/2024 | 0000318/2024 | Pagamento da despesa empenhada com contratacao de prestacao de servicos de natureza continua de vigilancia eletronica a distancia das instalacoes e equipamentos constantes das dependencias do terreno reservado a instalacao da Torre da Radio Camara, por meio de sistema de alarme, com gravacao, conforme nota fiscal 1890 em anexo | TECNOAGIL TELECOMUNICACOES E SISTEMA DE SEGURANCA | 07.768.523/0001-21 | R$ 1.185,39 |